DB61/T 1454—2021 目  次 前言..................................................................................................................................................................... II 范围....................................................................................................................................................................... 1 规范性引用文件................................................................................................................................................... 1 术语和定义........................................................................................................................................................... 1 基本要求............................................................................................................................................................... 2 隐患分类............................................................................................................................................................... 2 隐患排查............................................................................................................................................................... 3 隐患治理............................................................................................................................................................... 4 档案管理............................................................................................................................................................... 5 附录 A（资料性） 特种设备隐患排查基本信息表....................................................................................... 6 附录 B（资料性） 特种设备隐患排查记录................................................................................................... 7 附录 C（资料性） 特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患排查治理双重预防机制报告............... 8 附录 D（资料性） 事故隐患治理通知单......................................................................................................16 附录 E（资料性） 特种设备隐患排查治理记录......................................................................................... 17 附录 F（资料性） 特种设备隐患排查治理台账......................................................................................... 18 I DB61/T 1454—2021 前  言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件由陕西省市场监督管理提出。 本文件由陕西省特种设备标准化委员会归口。 本文件起草单位：西安市质量安全管理服务行业协会、西安市市场监督管理局、陕西省市场监督管 理局特种设备安全监察局、陕西和兴特种设备安全监测服务中心、西安特种设备检验检测研究院、宝鸡 市质量技术检验检测中心、陕西正源质量安全技术服务有限公司、陕西国测质量安全监测服务中心。 本文件主要起草人：卢荣、李红昌、张宇堃、张扬、张小丽、胡卫军、张刚亮、郑新生、刘向京、 权海林、史信峰、袁建伟、孟兆军、张红丽。 本文件由西安市质量安全管理服务行业协会解释。 本文件首次发布。 联系信息如下： 单位：西安市质量安全管理服务行业协会 电话：029—89571355 地址：自强西路237号 邮编：710000 II DB61/T 1454—2021 特种设备隐患排查治理规范 1 范围 本文件规定了特种设备隐患排查治理的术语和定义、基本要求、隐患分类、隐患排查、隐患治理、 及档案管理的要求。 本文件适用于特种设备使用单位隐患的排查和治理。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 23694—2013 风险管理 术语 TSG 03—2015 特种设备事故报告和调查处理导则 TSG 08—2017 特种设备使用管理规则 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 特种设备隐患 special equipmen hidden danger 违反相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准和特种设备管理制度的规定，风险管控措施缺失、 失效，特种设备使用中存在可能引发事故的设备不安全状态和人的不安全行为，以及环境的缺陷。 3.2 一般隐患 general hidden danger 危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患； 3.3 重大隐患 major hidden danger 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理 方能排除的隐患，或者因外部因素影响单位自身难以排除的隐患。 3.4 特种设备隐患排查 special equipment hidden danger investigation 依据相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准和特种设备管理制度的规定，对照风险分级管控 措施对本单位特种设备隐患进行筛查的过程。 1 DB61/T 1454—2021 3.5 隐患治理 hidden danger management 消除或控制隐患的活动或过程。 4 基本要求 4.1 应按照 TSG 08—2017 中 2.3 的要求设置特种设备安全管理机构，负责特种设备隐患排查。 4.2 应按照 TSG 08—2017 中 2.3 的要求建立特种设备隐患排查制度。 4.3 应按照 TSG 08—2017 中 2.3 的要求规定主要负责人、安全管理负责人、安全管理员和作业人员的 职责。 4.4 应收集、处理与特种设备隐患排查治理相关信息（见附录 A），包括但不限于： a) 特种设备使用区域位置图、总图、工艺图等图纸； b) 使用特种设备原辅材料、中间产品及产品的理化性质； c) 特种设备使用相关设施、设备说明书； d) 特种设备使用作业现场和周边条件； e) 特种设备、设施的检验、检测报告； f) 特种设备使用运行记录、维修措施及应急处置措施； g) 本特种设备使用单位及相关行业事故案例等； h) 特种设备使用其他相关资料。 4.5 应制定培训计划，分层次、分阶段进行隐患排查治理培训。 5 隐患分类 5.1 管理隐患 管理隐患包括但不限于： a) 未按规定设置特种设备安全管理机构； b) 未建立特种设备安全使用岗位责任、隐患治理等管理制度和操作规程； c) 在用特种设备未按照规定办理使用登记； d) 未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验； e) 未设置特种设备安全使用标志； f) 使用被责令停用或未整改的特种设备； g) 未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求； h) 未对使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对使用的特种设备的安全附 件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录； i) 特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查，消除事故隐患，继续使用的； j) 特种设备发生事故不予报告而继续使用的； k) 未制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。 5.2 人员隐患 人员隐患包括但不限于： a) 未按规定配备管理人员和作业人员； b) 管理人员、作业人员无证上岗； 2 DB61/T 1454—2021 c) d) 5.3 未对管理人员、作业人员进行安全教育和培训； 违反管理制度和操作规程。 设备隐患 设备隐患包括但不限于： a) 使用未经许可生产的设备； b) 使用未经检验或检验不合格的设备； c) 使用国家明令淘汰的设备； d) 使用已经报废的设备； e) 使用应停用修理的设备； f) 使用超规定参数、范围的设备； g) 特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全保护装置缺少、失效或失 灵； h) 继续